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索引號 78/2018-1400695 發布機構 疾控中心 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-08-09 公開日期 2018-08-09 公開方式 政府網站

湖南省平江縣疾病預防控制中心2017年部門決算說明

來源:縣疾控中心 日期:2018-08-09 09:19 字號:【
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一、主要職能

平江縣疾病預防控制中心隸屬于平江縣衛計局,屬政府舉辦的全額副科事業單位。是承擔全縣疾病預防與控制、應急預警與處置、疫情收集與報告等職能的公共衛生機構,也是全縣疾病預防控制技術服務、培訓和指導中心。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,湖南省平江縣疾病預防控制中心部門決算包括中心本級決算(根據財政預算管理制度,所屬二級機構為一級預算單位,部門決算報表分別單獨公開),沒有下屬機構。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2,306.16萬元,比上年減少6.05%。總支出2,306.16萬元,比上年減少6.05%。

(二)收入決算情況

2017年收入2,306.16萬元,其中:一般公共預算撥款收入2303.16萬元,比上年減少5.76 %。政府性基金預算財政撥款收入3萬元,比上年減少71.96%。

(三)支出決算情況

2017年支出2,306.16萬元,其中:一般公共服務支出7.32萬元,上年無一般公共服務支出。社會保障和就業支出90萬元,上年無社會保障和就業支出。醫療衛生與計劃生育支出2173.92萬元,比上年減少11.05%。農林水支出5萬元,上年無農林水支出。住房保障支出26.92萬元,上年無住房保障支出。其他支出3萬元,比上年減少71.96%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入2306.16萬元,比上年減少6.05%。其中:一般公共預算財政撥款收入2303.16萬元,比上年減少5.76%。政府性基金預算財政撥款收入3萬元,比上年減少71.96%。

2017年度財政撥款總支出2306.16萬元,比上年減少6.05%。其中:一般公共預算財政撥款支出2303.16萬元,比上年減少5.76%。政府性基金預算財政撥款支出3萬元,比上年減少71.96%。

按功能分類如下:一般公共服務支出7.32萬元,上年無一般公共服務支出。社會保障和就業支出90萬元,上年無社會保障和就業支出。醫療衛生與計劃生育支出2173.92萬元,比上年減少11.05%。農林水支出5萬元,上年無農林水支出。住房保障支出26.92萬元,上年無住房保障支出。其他支出3萬元,比上年減少71.96%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入2303.16萬元,比上年減少5.76%。一般公共預算撥款支出2303.16萬元,比上年減少5.76%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入2303.16萬元,比上年減少5.76%。用于基本支出的收入1966.62萬元,比上年減少8.24%。用于項目支出的收入336.54萬元,比上年增加11.9%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出2303.16萬元,比上年減少5.76%。按功能分類:一般公共服務支出7.32萬元,上年無一般公共服務支出。社會保障和就業支出90萬元,上年無社會保障和就業支出。醫療衛生與計劃生育支出2173.92萬元,比上年減少11.05%。農林水支出5萬元,上年無農林水支出。住房保障支出26.92萬元,上年無住房保障支出。按經濟分類:基本支出1966.62萬元,比上年減少8.24%。其中:工資福利支出777.3萬元,比上年增加30.23%。商品和服務支出1003.03萬元,比上年減少17.18%。對個人和家庭的補助37.63萬元,比上年增加35.71%。其他資本性支出148.65萬元,比上年減少51.68%。項目支出336.54萬元,比上年增加11.9%。其中:商品和服務支出336.54萬元,比上年增加16.77%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為34.75萬元,決算數為34.32萬元。其中:公務用車購置費預算數為22.95萬元,公務用車購置費決算數為22.95萬元,公務用車購置數1輛,公務用車運行維護費預算數為2.8萬元,公務用車運行維護費決算數為2.66萬元,公務用車保有量1輛,公務接待費預算數為9萬元,公務接待費決算數為8.7萬元,公務接待186批次1450人次。2017年“三公”經費決算比2016年增加21.55萬元,其中:公務用車購置及運行維護費比上年增加22.61萬元,公務用車購置費比上年增加22.95萬元,

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入3萬元,比上年減少71.96%,本年支出3萬元,比上年減少71.96%,項目支出3萬元,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

湖南省平江縣疾病預防控制中心單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用,包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。

公務用車購置:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。


附件:平江縣疾控中心2017年部門決算公開.xls

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